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發布時間:2019-3-20   閱讀:96
 
宿松縣公路局 2019年部門預算
宿松縣公路局 2019年部門預算
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年1月
 
 
 
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2019年度主要工作任務
第二部分 2019年部門預算表
1.宿松縣公路局 2019年財政撥款收支總表
2.宿松縣公路局 2019年一般公共預算支出表
3.宿松縣公路局 2019年一般公共預算基本支出表
4.宿松縣公路局 2019年政府性基金預算支出表
5.宿松縣公路局 2019年國有資本經營預算支出表
6.宿松縣公路局 2019年收支總表
7.宿松縣公路局2019年收入總表
8.宿松縣公路局 2019年支出總表
9.宿松縣公路局 2019年政府采購支出表
10.宿松縣公路局 2019年政府購買服務支出表
第三部分 2019年部門預算情況說明
1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
6.關于2019年收支預算總體情況說明
7.關于2019年收入預算情況說明
8.關于2019年支出預算情況說明
9.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
1、貫徹執行國家、省、市關于公路發展的方針、政策和法規;制定本部門管理制度并組織實施。
2、按照公路建設發展規劃,編制所管轄的公路建設規劃和中長期計劃;負責公路改(擴)建項目的立項報批;組織實施并檢查監督;參與或組織交、竣工驗收。
3、組織制定并組織實施公路養護有關技術規章、標準、辦法;負責公路交通量及路況調查。
 4、協助上級有關部門搞好公路戰備工作;負責本部門公路統計工作。
 5、負責所轄公路路政管理和文明樣板路建設工作;促進依法行政,依法治路,維護路產路權。
 6、負責所轄公路路產損失賠償費收取管理工作。
 7、指導公路部門精神文明建設和行風建設,組織開展公路職工教育與培訓提高行業隊伍素質。
 8、承辦市公路局、縣政府交辦的其他工作。
 
二、部門預算單位構成
宿松縣公路局2019年度部門預算包括局本級預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,本單位內設部門:工會、辦公室、政工科、路政科、工養科、財務科、安設科。下屬單位: 通達養護公司、綜合服務公司、破涼道班、九姑道班、五桃道班。從預算單位構成看,宿松縣公路局2019年度部門預算包括公路局本級預算和公路局下屬單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
 
序號
單位名稱
單位性質
1
宿松縣公路局本級
事業單位
 
 
 
 
三、2019年度主要工作任務
1、加快推進兩條一級公路建設工作。一是G105太湖交界至通站路段升級改造工程。完成投資1億元,市政段工程基本完工,公路段開工。二是S249(S213)宿復公路高速出口至牌樓段改建工程。完成投資2億元,完成征遷工作,工程開工。三是城西河大橋改建工程。2019年工程全面竣工。
2、加強公路養護。按照日常養護與預防性養護相結合的原則,加大養護投入,積極申報養護工程項目、改善路況。
3、加強路政管理,鞏固“三線三邊”環境整治成果,推進路域環境綜合治理。加強路面聯合流動治超,路容路貌得到明顯改善。加強源頭管理,推動新建兩條一級公路建筑控制區的劃定、公告和紅線界樁的設定。
4、深入貫徹學習十九大精神。以開展常態化、制度化的學習教育活動為抓手,深入學習十九大精神和新時代中國特色社會主義思想,機關各黨支部要根據總支的總體部署,制定周密、切實可行的學習計劃,組織全體黨員干部職工進一步學習;采取堅持黨組中心組理論學習、機關學習日學習等方式,要把學習宣傳貫徹黨的十九大精神與學習貫徹習近平總書記重要講話精神結合起來,與公路工作實際和個人思想實際結合起來;要聯系實際,抓好落實,以十九大精神為指引,在縣委、縣政府及上級主管部門的領導下,結合2019年工作重點,積極穩妥推進各項工作不斷上新的臺階。
5、加強黨風廉政建設和文明創建。抓住思想教育這個根本,牢固樹立和自覺踐行四個意識 開展兩學一做學習教育常態化制度化、“講政治、重規矩、作表率”專題教育和推進基層黨組織標準化建設,細化黨建工作任務舉措,突出公路特色,建設“五型”(政治型、學習型、規范型、服務型、智慧型)黨組織。嚴格遵守中紀委及省、市、縣紀委要求,落實黨風廉政建設,嚴格執行中央“八項規定和落實省、市、縣相關會議精神。加強精神文明建設,培育和踐行社會主義核心價值觀,倡導公路行業修路修身,養路養心核心價值理念,進一步提升公路干部職工的思想觀念、工作作風和為民服務的本領,著力增強干部職工隊伍的戰斗力和凝聚力。 
6、加強扶貧攻堅工作。強化扶貧專干的責任,堅持駐村扶貧,堅持包保責任人定期上門上戶,切實幫助解決貧困戶實際困難,利用部門優勢,積極協調、爭取項目扶貧,確保包保貧困戶脫貧。          
 
第二部分 2019年部門預算表
                                                                                         部門公開表1
宿松縣公路局 2019年財政撥款收支總表
                                                                                 單位:萬元
收   入             
支   出
項目
預算數
項目
合計
一般公共預算撥款
政府性基金預算撥款
國有資本經營預算撥款
一、一般公共預算撥款收入
972.7 
一、一般公共服務支出
 
 
 
 
   其中: 國庫管理非稅收入
24 
二、外交支出
 
 
 
 
二、政府性基金預算撥款收入
 
三、國防支出
 
 
 
 
三、國有資本經營預算撥款收入
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
 
六、科學技術支出
 
 
 
 
 
 
七、文化旅游體育與傳媒支出
 
 
 
 
 
 
八、社會保障和就業支出
 
 
 
 
 
 
九、衛生健康支出
 
 
 
 
 
 
十、節能環保支出
 
 
 
 
 
 
十一、城鄉社區支出
 
 
 
 
 
 
十二、農林水支出
 
 
 
 
 
 
十三、交通運輸支出
 
972.7
 
 
 
 
十四、資源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
 
十五、商業服務業等支出
 
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
 
十七、援助其他地區支出
 
 
 
 
 
 
十八、自然資源海洋氣象等支出
 
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 
 
 
 
 
 
二十、糧油物資儲備支出
 
 
 
 
 
 
二十一、災害防治及應急管理支出
 
 
 
 
 
 
二十二、其他支出
 
 
 
 
 
 
二十三、債務還本支出
 
 
 
 
 
 
二十四、債務付息支出
 
 
 
 
本年收入小計
972.7 
本年支出小計
 
972.7
 
 
上年結轉
 
結轉下年
 
 
 
 
 一般公共預算
 
 一般公共預算
 
 
 
 
 政府性基金預算
 
 政府性基金預算
 
 
 
 
國有資本經營預算
 
國有資本經營預算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入總計
972.7 
支出總計
 
972.7 
 
 
 
部門公開表2
 
宿松縣公路局 2019年一般公共預算支出表
 
 
 
 
單位:萬元
功能分類科目
預算數
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
214
交通運輸支出
 972.7
 972.7
 
21401
 公路水路運輸
 972.7
 972.7
 
 2140106
 公路養護
 972.7
 972.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合計
 972.7
 972.7
 
 
 
 
 
 
 
 
部門公開表3
 
宿松縣公路局 2019年一般公共預算基本支出表
 
 
單位:萬元
經濟分類科目
預算數
科目編碼
科目名稱
301
工資福利支出
830.7
 30101
  基本工資
 312.34
 30102
  津貼補貼
 141.72
 30107
  績效工資
 103.92
 3011299
  社會保障繳費
 272.72
……
……
 
302
商品和服務支出
74.29
 30201
  辦公費
 3
 30205
  水費
 3
 30206
  電費
 4
 30211
  差旅費
 1
3021599
  會議費
 2
3021699
 培訓費
 5
30217
 公務接待費
 9.6
 30228
 工會經費
 6.69
 30231
 公務用車運行維護費
 6
  3029906
  專項業務費
  24
  3029999
其他商品和服務支出
10
 3030505
遺屬生活補助
15.98
310
其他資 本性支出
51.73
31002
辦公設備購置費
3
  31007
信息網絡及軟件購置更新
3
  31099
其他資本性支出
45.73
合計
 972.7
 
 
 
 
 
 
 
部門公開表4
 
宿松縣公路局 2019年政府性基金預算支出表
 
 
 
 
    
單位:萬元
功能分類科目
政府性基金預算撥款支出
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合計
 
 
 
注:宿松縣公路局沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。
 
 
 
 
 
 
 
 
部門公開表5
 
宿松縣公路局 2019年國有資本經營預算支出表
 
 
 
 
 
單位:萬元
功能分類科目
國有資本經營預算撥款支出
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合計
 
 
 
注:本單位沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。
 
 
 
 
 
 
部門公開表6
宿松縣公路局 2019年收支總表
 
 
 
單位:萬元
收  入             
支  出
項目
預算數
項目
預算數
一、一般公共預算撥款收入
972.7 
一、一般公共服務支出
 
二、政府性基金預算撥款收入
 
二、外交支出
 
三、國有資本經營預算撥款收入
 
三、國防支出
 
四、財政專戶管理非稅收入
 
四、公共安全支出
 
五、其他收入
 
五、教育支出
 
     
 
六、科學技術支出
 
    
 
七、文化旅游體育與傳媒支出
 
 
 
八、社會保障和就業支出
 
 
 
九、衛生健康支出
 
 
 
十、節能環保支出
 
 
 
十一、城鄉社區支出
 
 
 
十二、農林水支出
 
 
 
十三、交通運輸支出
972.7
 
 
十四、資源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商業服務業等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地區支出
 
 
 
十八、自然資源海洋氣象等支出
 
    
 
十九、住房保障支出
 
 
 
二十、糧油物資儲備支出
 
 
 
二十一、災害防治及應急管理支出
 
 
 
二十二、其他支出
 
     
 
二十三、債務還本支出
 
 
 
二十四、債務付息支出
 
 
 
 
 
本年收入小計
972.7 
本年支出小計
 972.7
上年結轉
 
結轉下年
 
 一般公共預算
 
 一般公共預算
 
 政府性基金預算
 
 政府性基金預算
 
國有資本經營預算
 
國有資本經營預算
 
財政專戶
 
財政專戶
 
其他
 
其他
 
 
 
 
 
收入總計
972.7 
支出總計
972.7 

                  宿松縣公路局 2019年收入預算總表
 
功能科目
合計
上年結轉
一般公共預算撥款收入
政府性基金預算撥款收入
國有資本經營預算撥款收入
財政專戶管理非稅收入
其他收入
科目編碼
科目名稱
214
交通運輸支出
972.7
 
972.7
 
 
 
 
21401
 公路水路運輸
 972.7
 
 972.7
 
 
 
 
2140106
公路養護
  972.7
 
  972.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合計
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        部門公開表7

部門公開表8
 
宿松縣公路局 2019年支出預算總表
 
 
 
 
單位:萬元
功能分類科目
合計
基本支出
項目支出
科目編碼
科目名稱
214
交通運輸支出
 972.7
 972.7
 
 21401
  公路水路運輸
 972.7
 972.7
 
  2140106
   公路養護
 972.7
 972.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合計
 972.7
 972.7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部門公開表9
宿松縣公路局2019年部門政府采購支出表
 
 
 
 
 
單位:萬元
支出項目/
/政府采購項目名稱
合計
一般公共預算
政府性基金預算
財政專戶管理非稅收入
其他收入
合計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:宿松縣公路局2019年部門預算沒有安排政府采購支出,故本表無數據。
 
 
 
 
 
 
 
 

部門公開表10
宿松縣公路局2019部門政府購買服務支出表
 
 
 
 
 
 
 
單位:萬元
支出項目
購買方式
購買服務起止時間
合計
一般公共
預算
政府性基金預算
財政專戶管理非稅收入
其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:宿松縣公路局2019年部門預算沒有安排政府購買服務支出,故本表無數據。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2019年部門預算情況說明
 
一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
宿松縣公路局2019年財政撥款收支預算972.7萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款972.7萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入972.7萬元。支出按功能分類分為:交通運輸支出972.7萬元,占100%。
二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規模變化情況。
宿松縣公路局 2019年一般公共預算撥款972.7萬元,比2018年預算撥款減少128萬元,下降11.63%,主要原因是項目支出減少
(二一般公共預算撥款結構情況。
交通運輸支出972.7萬元,占100%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)2019年預算972.7萬元,比2018年預算減少128萬元,下降11.63%,下降原因主要是項目支出減少。
三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明
宿松縣公路局2019年一般公共預算基本支出972.7萬元,其中:
工資福利支出830.7萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出74.29萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
對個人和家庭的補助15.98萬元,主要包括:生活補助。
 
四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明
宿松縣公路局 2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明
宿松縣公路局  2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
六、關于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則,宿松縣公路局所有收入和支出均納入部門預算管理。宿松縣公路局  2019年收支總預算972.7萬元,收入包括一般公共預算撥款收入。支出包括:交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)
七、關于2019年收入預算情況說明
宿松縣公路局 2019年收入預算972.7萬元,其中:一般公共預算撥款收入972.7萬元,占100%,比2018年預算減少128萬元,下降11.63%,下降原因主要項目支出減少
八、關于2019年支出預算情況說明
宿松縣公路局 2019年支出預算972.7萬元,比2018年預算減少128萬元,下降11.63%,下降原因主要項目支出減少其中,基本支出972.7萬元,占100%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務…等。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費。
宿松縣公路局 2019年機關運行經費財政撥款預算972.7萬元,比2018年減少128萬元,下降11.63%,下降主要原因項目支出減少
(二)政府采購情況。
宿松縣公路局2019年單位政府采購預算總額0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2018年底,本單位共有車輛18輛,其中:一般公務用車2輛,執法執勤用車3輛,特種專業技術用車13輛。單位價值50萬元以上的通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)
2019年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。
(四)績效目標設置情況。
宿松縣公路局 2019年項目支出按規定設置支出績效目標,實行部門自評或第三方評價。
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名詞解釋
 
一、財政撥款收入指財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待支出。
九、機關運行經費機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
 
 
 
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